Clôture de période des ordres de service (189)








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4Étapes du processus

4.1Enregistrement des transactions fournisseurs liées aux commandes d’achat


Utilisation

Cette activité consiste à enregistrer les transactions des comptes fournisseurs liées aux commandes d’achat.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu system SAP

Logistique Gestion des articles Contrôle des factures logistique Saisie document Créer facture fournisseur

Code de transaction

MIRO

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Comptable fournisseurs

(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Menu du rôle utilisateur

Comptabilité fournisseurs Ecriture Facturation Saisir facture fournisseur avec réf. commande

  1. Si la boite de dialogue Entrer société est affichée, entrez votre code société et appuyez sur Entrée.

  2. Dans l’écran Créer facture fournisseur, saisissez les données suivantes :

    Nom de zone

    Description

    Action utilisateur et valeurs

    Commentaire

    Opération




    Facture




    Date de facture









    Référence




    Numéro de la facture




    Date comptable









    Montant









    Devise




    EUR




    Calculer TVA




    Sélectionné




    Numéro du document d’achat









  3. Sélectionnez Suite.

  4. Vérifiez les postes individuels affichés. Désactivez les postes individuels qui ne font pas partie de la facture. Si nécessaire, changez les montants/quantités des postes qui font partie de la facture.

  5. Sélectionnez Suite.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

Résultat

Les dettes fournisseurs sont comptabilisées avec EM/EF, PPV et/ou comptabilisation des écarts minimes.

Comptes au débit

Comptes au crédit

Compte EM/EF

Fournisseur

Écart de prix d’achat (PPV), si applicable

PPV

Écart minime (si applicable)

Écart minime (si applicable)




Taxe d’utilisation (le cas échéant)
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