4.2Validation des factures bloquées
Utilisation
Cette activité consiste à vérifier et à valider les factures bloquées.
Procédure
Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
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Menu system SAP
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Logistique Gestion des articles Contrôle des factures logistique Poursuite traitement Débloquer factures bloquées
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Code de transaction
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MRBR
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Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
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Rôle utilisateur
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Comptable fournisseurs
(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
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Menu du rôle utilisateur
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Comptabilité fournisseurs Ecriture Facturation Débloquer factures avec réf. commande
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Dans la zone Société, entrez 1000 et sélectionnez  Exécuter.
Dans l'écran Débloquer factures bloquées, sélectionnez les factures à valider, puis sélectionnez Lancer facture.
Cliquez sur  Sauvegarder.
Si la facture n’est pas autorisée, résolvez le problème, puis réexécutez la transaction. Sinon, passez à l’étape suivante.
Résultat
Les factures sont validées pour paiement.
4.3Vérification des mouvements de stock – sortie de marchandises échue.
Utilisation
Cette activité consiste à s’assurer que les mouvements de stock sont terminés et enregistrés.
Procédure
Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
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Menu system SAP
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Logistique Administration des ventes (ADV) Expédition et transport Livraison sortante Créer Traitement groupé des documents à expédier Scénario de livraison spécifique à l'utilisateur
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Code de transaction
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VL10
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Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
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Rôle utilisateur
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Magasinier
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
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Menu du rôle utilisateur
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Gestion des emplacements de magasin Expédition Echéance de la livraison Traiter éch.expéd.spécifique à util.
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Saisissez les données suivantes :
Nom de zone
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Description
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Action utilisateur et valeurs
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Commentaire
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Point expédition/réception
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1000
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Date création livr.
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Sélectionnez Exécuter. Le système affiche l’état Opérations d’expéditions arrivées à échéance : Commandes client, cons, qui indique les postes à vérifier et à traiter. Vérifiez la liste pour déterminer si des postes auraient dû être terminés sur la période précédente. Clôturez les sorties de marchandises encore en cours.
Résultat
Toutes les sorties de marchandises expédiées au cours de la période précédente ont été enregistrées dans le système.
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Comptes au débit
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Comptes au crédit
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COGS
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Stock
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