Clôture de période des ordres de service (189)








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4.2Validation des factures bloquées


Utilisation

Cette activité consiste à vérifier et à valider les factures bloquées.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu system SAP

Logistique Gestion des articles Contrôle des factures logistique Poursuite traitement Débloquer factures bloquées

Code de transaction

MRBR

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Comptable fournisseurs

(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Menu du rôle utilisateur

Comptabilité fournisseurs Ecriture Facturation Débloquer factures avec réf. commande

  1. Dans la zone Société, entrez 1000 et sélectionnez Exécuter.

  2. Dans l'écran Débloquer factures bloquées, sélectionnez les factures à valider, puis sélectionnez Lancer facture.

  3. Cliquez sur Sauvegarder.

  4. Si la facture n’est pas autorisée, résolvez le problème, puis réexécutez la transaction. Sinon, passez à l’étape suivante.

Résultat

Les factures sont validées pour paiement.

4.3Vérification des mouvements de stock – sortie de marchandises échue.


Utilisation

Cette activité consiste à s’assurer que les mouvements de stock sont terminés et enregistrés.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu system SAP

Logistique Administration des ventes (ADV) Expédition et transport Livraison sortante Créer Traitement groupé des documents à expédier Scénario de livraison spécifique à l'utilisateur

Code de transaction

VL10

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Magasinier

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menu du rôle utilisateur

Gestion des emplacements de magasin Expédition Echéance de la livraison Traiter éch.expéd.spécifique à util.

  1. Saisissez les données suivantes :

    Nom de zone

    Description

    Action utilisateur et valeurs

    Commentaire

    Point expédition/réception




    1000




    Date création livr.









  2. Sélectionnez Exécuter. Le système affiche l’état Opérations d’expéditions arrivées à échéance : Commandes client, cons, qui indique les postes à vérifier et à traiter. Vérifiez la liste pour déterminer si des postes auraient dû être terminés sur la période précédente. Clôturez les sorties de marchandises encore en cours.

Résultat

Toutes les sorties de marchandises expédiées au cours de la période précédente ont été enregistrées dans le système.

Comptes au débit

Comptes au crédit

COGS

Stock


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