Clôture de période des ordres de service (189)








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4.5Imputation des ordres de service


Utilisation

Cette activité consiste à clôturer les ordres de service terminés.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable Contrôle de gestion Ordres internes Clôture de période Fonctions individuelles Imputation Traitement groupé

Code de transaction

KO8G

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Contrôleur de gestion

(SAP_NBPR_CONTROLLER-M)

Menu du rôle utilisateur

Contrôle des frais généraux Travaux de clôture Imputation des coûts réels : ordres

  1. La première fois que vous accédez à cette transaction, le système affiche le pop-up Définir périmètre analytique. Entrez 1000 dans le champ Périmètre analytique et choisissez Entrée.

  2. Dans l’écran initial, saisissez les données suivantes :

    Nom de zone

    Description

    Action utilisateur et valeurs

    Commentaire

    Variante sélection




    YBLSV_SRV

    La variante est déjà créée.

    (Valeurs de la variante: types d’ordre YBSI, YBS1 et YBS3, Société 1000 et Périmètre analytique 1000; sans les étapes « crée » et « clôturé ».)


    Période d'imputation










    Exercice compt.









    Période comptable










    Type de traitement




    1 Automatique




    Test






    Activez initialement cette zone pour rechercher d’éventuelles erreurs.

    Liste détaillée









  3. Sélectionnez Exécuter (non recommandé en raison de la longueur éventuelle de la durée d’exécution).



Recommandation

Exécutez ce processus en arrière-plan :

    1. Sélectionnez Traitement arrière-plan dans les options de traitement, puis sélectionnez Exécuter.

    2. Dans la boîte de dialogue Traitement en arrière-plan : Paramètres du job, sélectionnez Lancement immédiat. Notez le numéro de job.

    3. Sélectionnez Contrôler (si NWBC)

    4. Sélectionnez Reprendre.

    5. Dans la boîte de dialogue : Paramètres d’impression en arrière-plan, sélectionnez Unité de sortie, puis sélectionnez Suite.

    6. Dans la partie supérieure de l’écran, sélectionnez Autres… -> Système, puis sélectionnez la ligne Jobs utilisateur.

    7. Dans l’écran Synthèse des jobs, sélectionnez Nom job.

    8. Sélectionnez Protocole de job pour afficher les résultats.

Résultat

Les ordres de service sont imputés.

4.6Clôture des ordres de service terminés (vue de gestion)


Utilisation

Cette activité consiste à clôturer les ordres de service terminés.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Logistique Service clients Gestion des services Clôture Clôture ordres

Code de transaction

CO99

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Contrôleur des coûts de production

(SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S)

Menu du rôle utilisateur

Contrôle des coûts par produit Traitements périodiques Imputation Définir statut "Clôture" (coll.)

  1. Dans l’écran Traitement collectif : définir statut « Clôturé », entrez les données suivantes :

    Nom de zone

    Description

    Action utilisateur et valeurs

    Commentaire

    Division




    Vide

    Laissez cette zone vide pour permettre le traitement de cette transaction à toutes les divisions du périmètre analytique

    Type d'ordre




    YBSI




    Av. Ordres de fabric. CO




    Désélectionné




    Avec ordres de travail




    Désélectionné




    Durée résidence




    Par exemple 10 jours

    La durée de rétention entrée en jours doit être écoulée avant qu’un objet puisse être clôturé automatiquement.

    Traitement arrière-plan




    Désélectionné




    Test




    Désélectionné




  2. Sélectionnez Exécuter.

  3. Répétez l’étape 2 pour les types d’ordres YBS1 et YBS3.

Résultat

L’ordre de service passe au statut système CLOT (clôturé) et vous ne pouvez plus lui imputer ni charges ni produits.

5Annexe

5.1Annulation des étapes de processus


La section suivante présente les étapes d’annulation les plus courantes qui vous permettent d’annuler certaines des activités décrites dans ce document.

Enregistrement des transactions fournisseurs liées aux commandes d’achat

Code de transaction (SAP GUI)

MIRO

Annulation :

Annulation facture

Code de transaction (SAP GUI)

MR8M

Rôle utilisateur

Comptable fournisseurs

(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Menu du rôle utilisateur

Comptabilité fournisseurs Ecriture Facturation Annulation facture

Commentaire






Validation des factures bloquées

Code de transaction (SAP GUI)

MRBR

Annulation :

Bloquer facture

Code de transaction (SAP GUI)

MIRO

Rôle utilisateur

Comptable fournisseurs

(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Menu du rôle utilisateur

Comptabilité fournisseurs Ecriture Facturation Saisir facture fournisseur avec réf. commande

Commentaire






Imputation des ordres de service

Code de transaction (SAP GUI)

KO8G

Annulation :

Imputation des ordres de service

Code de transaction (SAP GUI)

KO8G

Rôle utilisateur

Contrôleur de gestion

(SAP_NBPR_CONTROLLER-M)

Menu du rôle utilisateur

Contrôle des frais généraux Travaux de clôture Imputation des coûts réels : ordres

Commentaire

Même transaction, mais en utilisant Annuler (voir le menu Imputation)



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