Clôture de période des projets (207)








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4.7Clôture des projets terminés (vue de gestion)


Utilisation

Dès que vous avez visualisé les écritures de projet et que le projet a été clôturé au niveau logistique et comptable, vous terminez le projet en indiquant qu’il est clôturé au niveau technique. Cela empêche toute modification ultérieure du projet.

Conditions préalables

Vous pouvez visualiser à tout instant les écritures de produit et de charge imputées au projet après le remplissage de la feuille de saisie des temps et/ou la facturation des activités. L’achèvement de toute la charge de travail du projet déclenche la clôture technique du projet.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, utilisez l’une des options de navigation suivantes :

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Logistique-> Système de gestion de projets-> Projet-> Project builder

Code de transaction

CJ20N

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Chef de projet (responsable) (SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M)

Menu rôle utilisateur

Gestion de projet Planification projet  Projet Project builder

  1. Dans l’écran Modifier Projet: Ecran initial screen, saisissez le numéro de définition de projet P-XXXXX ou sélectionnez le projet approprié dans la réserve de travail.

  2. Sélectionnez Définition de Projet Maj+F1..

  3. Dans l’écran Modifier Projet: Project Definition, sélectionnez Traiter Statut Clôturer.

  4. Sélectionnez Enregistrer (Ctrl+S).

  5. Cliquez sur Back pour revenir au menu SAP Easy Access.

Résultat

Le projet prend le statut système CLSD (fermé) et vous ne pouvez plus lui imputer de charges.

4.8Génération de l’état de résultat


Utilisation

Plusieurs états définis dans le système vous permettent d’analyser et de décortiquer les données de résultat.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu system SAP

Gestion comptable-> Contrôle de gestion-> Analyse du compte de résultat-> Système information-> Exécuter état F8

Code de transaction

KE30

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur (nom)

Contrôleur coûts de production (SAP_NBPR_CONTROLLER-M)

Menu rôle utilisateur

Analyse de résultat ReportingExécuter état de résultat

  1. Pour executer l’état, double-cliquez sur YB1040 et entrez les données suivantes ;

    Nom de zone

    Description

    Action et valeurs utilisateur

    Commentaire

    De l’année d’exercice









    A l’année d’exercice









    De la période










    A la période




    < Période en cours >




    Version




    0




  2. Choisissez Exécuter. Confirmez la fenêtre.

  3. Confirmez le message contextuel « La sélection peut durer assez longtemps. Voulez-vous tout de même lancer l’exécution de l’état ? »

  4. L’état est exécuté et affiché pour l’ensemble des clients, des groupes de clients, des pays des clients, des divisions de production, des produits et des agences commerciales.

  5. Pour n’afficher les chiffres des ventes que pour un seul client, cliquez sur « client » dans le volet de navigation de l’état. Choisir Autres  « Naviguer »  « Client».  Vous pouvez en double cliquant sur chaque client voir ses détails spécifiques. Vous pouvez choisir plusieurs caractéristiques et afficher les chiffres pour certaines combinaisons de client – produit – pays, etc.

  6. Chaque fois que vous sélectionnez une caractéristique comme client, client unique, etc., les chiffres de l’état changent en conséquence pour afficher exactement les valeurs correspondant aux caractéristiques retenues. La mise en forme et les lignes hiérarchiques de l’état sont fixes.

Résultat

L’état est affiché en fonction des caractéristiques définies (client, produit, etc.). Vous pouvez stocker l’état tel qu’il est sous forme de données sauvegardées. Vous pouvez envoyer les résultats aux personnes de votre choix.

5Annexe

5.1Annulation des étapes de processus


La section suivante présente les étapes d’annulation les plus courantes qui vous permettent d’annuler certaines des activités décrites dans ce document.

Enregistrement des transactions fournisseurs liées aux commandes d’achat

Code de transaction (SAP GUI)

MIRO

Annulation :

Annuler document de facturation

Code de transaction (SAP GUI)

MR8M

Rôle utilisateur

Comptable fournisseurs (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Menu rôle utilisateur

Comptabilité fournisseur EcritureFacturation Annuler document de facturation

Commentaire






Validation des factures bloquées

Code de transaction (SAP GUI)

MRBR

Annulation :

Débloquer factures bloquées

Code de transaction (SAP GUI)

MIRO

Rôle utilisateur

Comptable fournisseurs (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Menu rôle utilisateur

Comptabilité fournisseur EcritureFacturationDébloquer factures (sur commande)

Commentaire






Imputation des projets

Code de transaction (SAP GUI)

CJ8G

Annulation :

Imputation réelle du projet

Code de transaction (SAP GUI)

CJ8G

Rôle utilisateur

Chef de projet (responsable) (SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M)

Menu rôle utilisateur

Gestion de projet  Exécution de projet  Comptabilité financière  Imputation réseaux et projets : Traitement collectif

Commentaire

Même transaction, mais en utilisant Annuler (voir dans le menu Imputation)



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