Gestion des ordres de service autonome (C68)








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4.2Vérification des postes d'offre

Procédure

  1. Dans le bloc d'affectation Postes, vous pouvez sélectionner Traiter pour vérifier les détails de chaque poste.


Si le message d'erreur Le document est en cours de répartition - modifications impossibles s'affiche, traitez tous les messages BDoc en utilisant la transaction SAPGUI SMW01 de la manière suivante :
Sélectionnez Exécuter. Mettez en surbrillance le ou les types de BDoc appropriés (ayant le statut Written to RFC Queue (intermediate state)), puis sélectionnez le bouton Reprocess BDoc Message.
Confirmez le message d'interrogation.

Si vous ne voulez pas que le traitement des BDoc s'exécute, vous pouvez désactiver le traitement pour les BDoc One Order avec la transaction SMW3_00 en saisissant les données suivantes :







Désignation

BUS_TRANS_MSG

Use XML

Do not store BDoc Message in XML Format

Do not send





  1. Dans le bloc d'affectation Poste de service : détails, vous pouvez vérifier les données relatives au contrat de service et à la garantie (profil de service, profil de réponse, code comptabilité) :


La a été affectée à la de base installée sélectionnée pour influer sur le code comptabilité et les conditions.

  1. Dans le bloc d'affectation Prix : détails, vous pouvez vérifier l'influence sur les conditions de prix :


Exemple : le prix d'origine du produit de service est 30 EUR. Le prix géré de ce produit dans le est 10 EUR.

Étant donné qu'il existe une garantie pour la de base installée sélectionnée, une nouvelle remise de 50 % est appliquée.
La remise de garantie ne fonctionne que si le type de condition 1308 a été affecté aux données de base du produit de service (dans l'onglet Conditions).

  1. Sélectionnez Retour.
Résultat

Un service et une pièce de rechange ont été créés comme postes de la nouvelle offre d'ordre de service.

4.3Envoi de l'offre au client

Utilisation

Vous pouvez désormais imprimer l'offre de service et l'envoyer par courrier au client.
Celui-ci peut alors décider de l'accepter ou non.
Procédure

  1. Dans la barre d'outils de CRM Web Client, sélectionnez Prévisualisation pour obtenir un aperçu de l'offre d'ordre de service imprimée.

  2. Dans la boîte de dialogue de la page Web Prévisualisation, cliquez sur le bouton Imprimante pour sélectionner directement l'imprimante appropriée et imprimer le fichier PDF généré.


Si l'offre d'ordre de service imprimée ne se présente pas comme prévu, indiquez la transaction SMARTFORMS ; sélectionnez le formulaire YBP_CRM_ORDER_SERVICE et choisissez Test (F8).
Dans l'écran Function Builder: Initial Screen, sélectionnez Activate.
Une fois l'activation effectuée, le message système Active object generated s'affiche.
Vous pouvez alors vérifier de nouveau l'impression de l'offre d'ordre de service.
Résultat

Un document d'offre d'ordre de service a été imprimé et peut être envoyé au client par courrier.
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